第一部分 報告前言
一、報告編制規(guī)范
本公司保證報告所公布的質(zhì)量誠信體系建設(shè)情況不存在任何誤導性陳述及虛假情況，并對其內(nèi)容的客觀性、真實性負責。
報告組織范圍：有機無機復(fù)混肥
報告時間范圍：2016 年 5 月—2017 年 5 月
報告發(fā)布周期：1 次/年
報告數(shù)據(jù)說明：報告內(nèi)所涉及數(shù)據(jù)來源于公司，數(shù)據(jù)真實、有效報告獲取方式：公司將以糧源肥業(yè)官網(wǎng)為載體，展現(xiàn)《企業(yè)質(zhì)量信用報告》，并供下載閱讀。
二、企業(yè)高層致辭
山東糧源生物有機肥有限公司，始建于2004年，是山東省農(nóng)科院土壤肥料研發(fā)試驗基地。是山東省電視臺長期戰(zhàn)略合作伙伴，在山東省內(nèi)肥料界具有較高的知名度。
用新型肥料科研創(chuàng)新成果，引領(lǐng)支撐、輻射帶動著現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和精準農(nóng)業(yè)的發(fā)展。公司始終處在先進肥料科研創(chuàng)新的前沿，公司堅持產(chǎn)業(yè)化可持續(xù)發(fā)展，走產(chǎn)出高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展道路，為千家萬戶群眾餐桌的豐富多彩、為土地生態(tài)保護，為農(nóng)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的生動精彩，發(fā)揮著積極的作用。
16年的堅持不懈，14載砥礪奮進，公司全體員工以蓬勃不息的發(fā)展動力，觸摸著新時代的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“脈動”，以只爭朝夕的科研精神，瞄準需求精準發(fā)力，瞄準創(chuàng)新不斷跨越，厚植新型肥料的發(fā)展優(yōu)勢，鞏固已經(jīng)取得的科技創(chuàng)新成果，迎接一輪又一輪農(nóng)業(yè)科技挑戰(zhàn)，緊緊圍繞公司經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展的主線，抓住時代特征，在新的歷史條件下不斷創(chuàng)新求實，改革發(fā)展，奮力拼搏，積極探索，在農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新的潮頭揚帆領(lǐng)航。
2016 年度《企業(yè)質(zhì)量信用報告》 山東糧源生物有機肥有限公司
公司堅持把服務(wù)“三農(nóng)”作為根本價值導向，把發(fā)展的重點放在肥料科技創(chuàng)新上，大力推動“產(chǎn)學研用推”“五位一體”的結(jié)合和先進技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，增強肥料科技進步對產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的貢獻率，加大科研資金投入力度，著力打造“創(chuàng)新創(chuàng)造、科技服務(wù)”的“糧源倉盛”品牌，努力建設(shè)現(xiàn)代化、標準化、智能化、智慧化的科技一流肥料企業(yè)。
從尊重肥料科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化和服務(wù)“三農(nóng)”經(jīng)濟社會發(fā)展的“雙視角”去謀劃產(chǎn)業(yè)發(fā)展，穩(wěn)健企業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，布局新型肥料科技要素，著重解決整合與分享、激勵與約束、引進與自創(chuàng)、創(chuàng)新與轉(zhuǎn)化、研發(fā)與推廣的關(guān)聯(lián)性新課題，構(gòu)建以產(chǎn)業(yè)為主導、以企業(yè)為主體、產(chǎn)學研相結(jié)合、產(chǎn)加銷一體化的現(xiàn)代新型肥業(yè)格局。圍繞活性腐植酸新型生物肥料，開展科研成果使用、處置、收益、管理和科技人員激勵機制的完善，強化新型肥料科技創(chuàng)新同公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟對接、創(chuàng)新科研成果同“三農(nóng)”產(chǎn)業(yè)對接，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)公司與家庭農(nóng)場、種植專業(yè)合作社、種植大戶及農(nóng)民的共同發(fā)展。
圍繞“出成果，出人才”目標，公司上下進行了資源整合、協(xié)作攻關(guān)、完善成果分類評價和激勵政策等系列改革，進一步理順科技創(chuàng)新的體制機制，優(yōu)化科研環(huán)境，轉(zhuǎn)化能力，極大地調(diào)動了科研人員的積極性和創(chuàng)造性。
“糧源倉盛”產(chǎn)品現(xiàn)已形成三大系列，四十多個品種。在生物活性有機肥系列，生物活性復(fù)混肥系列，高效水溶肥、中微量元素肥、土壤調(diào)理劑系列等多系列、多品種的新型肥料，實現(xiàn)新突破。公司擁有活性腐植酸生物新型肥料核心技術(shù)，適宜種肥同播的現(xiàn)代工藝裝備，現(xiàn)已形成年產(chǎn)新型活性腐植酸生物肥料50萬噸；復(fù)混肥50萬噸的能力，滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的實際需求。
用科學先進的肥料新產(chǎn)品，為全面促進農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟，出實招，獻新技，發(fā)狠力。從良種良法、土壤肥料、病蟲害綜合防治、水肥一體化節(jié)水灌溉、機械化種肥同播等方面，進行肥料全產(chǎn)業(yè)技術(shù)集成與模式再造，探索不同主產(chǎn)區(qū)、不同生態(tài)區(qū)、不同經(jīng)濟發(fā)展水平地區(qū)最優(yōu)解決方案，建立科學規(guī)范、可復(fù)制可推廣應(yīng)用的肥料產(chǎn)業(yè)綜合技術(shù)生產(chǎn)推廣模式。構(gòu)建“增產(chǎn)增效并重、良種良法配套、農(nóng)機農(nóng)藝結(jié)合、生產(chǎn)生態(tài)協(xié)調(diào)”的新
2016 年度《企業(yè)質(zhì)量信用報告》 山東糧源生物有機肥有限公司
型肥料技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、推廣體系，實現(xiàn)肥料產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)生態(tài)、農(nóng)機農(nóng)藝的協(xié)調(diào)發(fā)展。以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、精準農(nóng)業(yè)需求為肥料科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)化為導向，打造新型肥料的“高精尖”技術(shù)，加快新品種、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新裝備、新業(yè)態(tài)的創(chuàng)新，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，拓展肥料科技功能，不斷提高新型肥料供給質(zhì)量和效率，讓一項項新型肥料科研成果孕育產(chǎn)出，極大提高勞動生產(chǎn)率，土地產(chǎn)出率，資源利用率，農(nóng)業(yè)產(chǎn)生更加可觀的經(jīng)濟社會效益，創(chuàng)新科技成果熠熠生輝，用大國工匠精神，雕琢公司新型肥料科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的“跨越式”發(fā)展，為農(nóng)村的經(jīng)濟繁榮貢獻新的更大的貢獻。
梁東風 山東糧源生物有機肥有限公司董事長兼總經(jīng)理
2016 年度《企業(yè)質(zhì)量信用報告》 山東糧源生物有機肥有限公司
三、企業(yè)簡介
山東糧源生物有機肥有限公司，始建于2004年，是山東省農(nóng)科院土壤肥料研發(fā)試驗基地。是山東省電視臺長期戰(zhàn)略合作伙伴，在山東省內(nèi)肥料界具有較高的知名度。
圍繞“出成果，出人才”目標，公司上下進行了資源整合、協(xié)作攻關(guān)、完善成果分類評價和激勵政策等系列改革，進一步理順科技創(chuàng)新的體制機制，優(yōu)化科研環(huán)境，轉(zhuǎn)化能力，極大地調(diào)動了科研人員的積極性和創(chuàng)造性。
目前公司擁有1個專業(yè)新型肥料研發(fā)中心，1個酶化腐植酸高效利用工程技術(shù)研究中心，1個活性腐植酸肥料工程技術(shù)研究中心，擁有工程技術(shù)專業(yè)人員30名，其中研究員4名，高級農(nóng)藝師9名，高級工程師3名，高級會計師3名，生物工程碩士研究生2名，大學本科生8名。省內(nèi)外36個新型肥料科技創(chuàng)新示范基地，180個高效經(jīng)濟作物新型肥料觀摩園，正發(fā)揮著產(chǎn)業(yè)帶動，技術(shù)引領(lǐng)，示范效能的正能量。
“糧源倉盛”產(chǎn)品現(xiàn)已形成三大系列，四十多個品種。在生物活性有機肥系列，生物活性復(fù)混肥系列，高效水溶肥、中微量元素肥、土壤調(diào)理劑系列等多系列、多品種的新型肥料，實現(xiàn)新突破。公司擁有活性腐植酸生物新型肥料核心技術(shù)，適宜種肥同播的現(xiàn)代工藝裝備，現(xiàn)已形成年產(chǎn)新型活性腐植酸生物肥料50萬噸；復(fù)混肥50萬噸的能力，滿足現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的實際需求。
壯大發(fā)展的糧源肥業(yè)，滿載著輝煌的榮譽和耀眼的光環(huán)。山東糧源肥業(yè)被評為優(yōu)秀誠信企業(yè)，國家級高新技術(shù)企業(yè)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)；糧源“倉盛” 牌是中國著名品牌、山東名牌；山東省政府采購中標企業(yè)；獲菏澤市人民政府發(fā)明專利一等獎；“利用活化技術(shù)生產(chǎn)的腐植酸生物活性肥料及其制備與應(yīng)用”和“利用膨爆技術(shù)生產(chǎn)有機生物活性肥料及其制備與應(yīng)用”技術(shù)獲兩項國家發(fā)明專利。
2016年度《企業(yè)質(zhì)量信用報告》 山東糧源生物有機肥有限公司
公司通過ISO9001:2008國際質(zhì)量體系認證，擁有先進的質(zhì)控設(shè)施和技術(shù)，做精品肥料，用放心滿意的產(chǎn)品和技術(shù)，服務(wù)廣大農(nóng)民。2008年起公司進入黃金發(fā)展期，產(chǎn)銷兩旺，連年翻翻，發(fā)展勢頭強勁。
公司秉持“以人為本，質(zhì)量第一，誠實守信，服務(wù)三農(nóng)”的指導思想穩(wěn)步向前發(fā)展，公司將竭誠與廣大同仁志士，攜手合作、同心同德，共創(chuàng)美好明天!
愿真誠攜手，共商共建共享合作碩果，信息互聯(lián)、科技互通、資源共享、商貿(mào)共融的新型肥料經(jīng)濟體，在“一帶一路”上，一起遠航！
糧源肥業(yè)與山東省農(nóng)科院農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所合作建立肥料技術(shù)工程研發(fā)基地，科研成果轉(zhuǎn)化6項，實現(xiàn)產(chǎn)值10億元，成為業(yè)界新型肥料領(lǐng)跑者。
公司與山東省電視臺建立了長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，充分利用媒體的窗口效應(yīng)和喉舌作用，大力宣傳糧源肥料新科技，傳播肥料新技術(shù)、新知識、新產(chǎn)品，釋放糧源肥業(yè)正能量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展速度，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的提質(zhì)增效。以品牌，促發(fā)展，增強公司品牌的公信力。糧源肥業(yè)在山東省內(nèi)具有較高的知名度。
建立的遍及全國的營銷市場。龐大的銷售隊伍，足跡遍布全國各地，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋長城內(nèi)外，大江南北。“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)資”的現(xiàn)代營銷平臺，實現(xiàn)線上信息流，線下物資流，點對點的交流，終隊終對撞。現(xiàn)代化的營銷手段，成就肥料產(chǎn)業(yè)駛?cè)搿案咚俾贰薄?008年起公司進入黃金發(fā)展期，產(chǎn)銷兩旺，連年翻翻。
國家級高新技術(shù)企業(yè)
肥料新科技研發(fā)平臺 科技產(chǎn)品質(zhì)量的保障
酶化腐植酸高效利用工程技術(shù)研究中心，高效運作，研發(fā)酶化系列水溶肥、有機肥、有機--無機復(fù)混肥、土壤調(diào)理劑等三十余個品種，致力于為全國現(xiàn)代職
業(yè)農(nóng)民提供技術(shù)領(lǐng)先、品質(zhì)卓越的新型肥料產(chǎn)品
產(chǎn)品登記證與包裝質(zhì)量
一證一品，確保質(zhì)量品質(zhì)，擁有發(fā)明技術(shù)專利 2項，自主研發(fā)的酶化生物活性多功能菌肥、水溶肥等一系列“省內(nèi)領(lǐng)先”產(chǎn)品，填補了行業(yè)空白，改寫了有記載以來的歷史。
實干贏取未來，創(chuàng)新成就夢想。展望未來，糧源肥業(yè)將堅持專業(yè)化、精準化、精細化、科學化、智能化、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，以“傾情打造倉盛品牌”為目標，為“中國夢”貢獻更多、更好、更大的力量。
2016 年度《企業(yè)質(zhì)量信用報告》 山東糧源生物有機肥有限公司
目 錄
第一部分 報告前言.................................................................. 1
一、報告編制規(guī)范................................................................... 1
二、企業(yè)高層致辭................................................................... 1
三、企業(yè)簡介....................................................................... 2
第二部分 報告正文.................................................................. 5
一、企業(yè)質(zhì)量理念................................................................... 5
二、企業(yè)質(zhì)量管理................................................................... 6
（一）質(zhì)量管理機構(gòu)................................................................. 6
（二）質(zhì)量管理體系................................................................. 7
三、企業(yè)質(zhì)量誠信................................................................... 8
（一）質(zhì)量誠信管理................................................................. 8
（二）質(zhì)量文化..................................................................... 9
四、企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ).................................................................. 10
（一）企業(yè)產(chǎn)品標準................................................................ 10
（二）企業(yè)計量水平................................................................ 11
（三）認證認可情況................................................................ 11
五、產(chǎn)品質(zhì)量責任.................................................................. 12
（一）產(chǎn)品質(zhì)量承諾................................................................ 12
（二）產(chǎn)品召回情況................................................................ 12
（三）質(zhì)量獎勵.................................................................... 13
六、質(zhì)量風險管理.................................................................. 13
（一）質(zhì)量投訴處理................................................................ 13
（二）質(zhì)量風險監(jiān)測................................................................ 15
（三）應(yīng)急管理.................................................................... 16
第三部分 報告結(jié)語................................................................. 17
（一）試驗報告.................................................................... 18
（二）讀者意見反饋................................................................ 19
第二部分 報告正文
一、企業(yè)質(zhì)量理念
從創(chuàng)業(yè)之初，格力把產(chǎn)品質(zhì)量視為企業(yè)發(fā)展的基石和重要戰(zhàn)略資源，秉承“追求完美質(zhì)量，創(chuàng)立國際品牌，打造百年企業(yè)”的質(zhì)量方針，山東糧源肥業(yè)積極推行 IS09001 質(zhì)量管理體系，實施全面質(zhì)量管理和“精品戰(zhàn)略”，制定了“質(zhì)量管理手冊”，成立了國內(nèi)獨一無二的酶化腐植酸高效利用工程技術(shù)研究中心，推行“精準施肥”工程，從產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計的源頭開始，所有產(chǎn)品出廠前一定要經(jīng)過各種實驗室的嚴酷考驗，只有經(jīng)過嚴格檢驗的、中試成熟可靠的產(chǎn)品才能推向市場。此外，山東糧源肥業(yè)推行卓越績效管理模式以及國際先進的MBA管理方法，使糧源肥業(yè)的質(zhì)量管理水平穩(wěn)步邁入國內(nèi)新型肥料一流企業(yè)的行列。
同時，旅游肥業(yè)致力于營造以“實”為核心的企業(yè)文化，以“實”、“信”、“廉”、“新”、“禮”的核心理念，引導著所有糧源人誠實做事、誠信做人、開拓創(chuàng)新、友善協(xié)作，互聯(lián)互通，打造 “倉盛名牌”肥料科技產(chǎn)品。
企業(yè)“創(chuàng)新”文化
2011年，榮獲中國著名品牌；2013 年 12 月，菏澤市人民政府授予“發(fā)明專利一等獎”；2013年被山東省化肥工業(yè)協(xié)會評為“山東省化肥誠信企業(yè)”；2016年12月被科學技術(shù)部認定為“高新技術(shù)企業(yè)” ??
一系列榮譽的獲得，不僅是對山東糧源肥業(yè)的肥料產(chǎn)品，在企業(yè)質(zhì)量管理方面取得顯著成效的充分肯定，更是糧源肥業(yè)技術(shù)不斷追求創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的卓越經(jīng)營績效的集中體現(xiàn)。
部分榮譽證書
二、企業(yè)質(zhì)量管理
山東糧源肥業(yè)提出，只有把產(chǎn)品做好、做精，成為廣大現(xiàn)代職業(yè)農(nóng)民心目中的“精品”，這樣的品牌才有生命力，才能具有高含金量的真正價值。為此，山東糧源肥業(yè)在“追求完美質(zhì)量，創(chuàng)立倉盛名牌產(chǎn)品，打造百年企業(yè)”質(zhì)量方針的指引下，提出“打造精品企業(yè)，制造精準產(chǎn)品，創(chuàng)立知名品牌”戰(zhàn)略，從源頭開始狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，通過嚴格的質(zhì)量管理體系對產(chǎn)品質(zhì)量實行全過程控制，采用先進、科學的管理手段和方法不斷改進提升產(chǎn)品質(zhì)量。
糧源肥業(yè)以“好肥料、糧源造”、“給土地治病的好肥料”的良好口碑奠定了“倉盛”品牌基礎(chǔ)，不僅在市場上，有很高的知名度和美譽度，也得到了肥料業(yè)界的高度認可。
記者問農(nóng)民施用“倉盛”肥質(zhì)量效果，欣喜的拿出成果給人觀賞
小麥豐收 驗證“倉盛”肥料的質(zhì)量成效
農(nóng)科專家組 實地驗證“倉盛”肥料質(zhì)量效果
省農(nóng)科院專家與省電視臺 開展“糧源倉盛”肥料質(zhì)量推介活動
（一）質(zhì)量管理機構(gòu)
山東糧源生物有機肥有限公司依據(jù)精簡高效的原則，建立了職能式管理的組織機構(gòu)，設(shè)立了管理者代表，對公司的決策層、各工作崗位建立了詳細的工作標準，制定了各部門職責條例。各部門各司其職、相互溝通配合，銷售、技術(shù)開發(fā)、采購、來料檢驗、倉儲、工藝準備、生產(chǎn)、檢驗、成品儲運等運作流程脈絡(luò)清晰、流暢，運轉(zhuǎn)高效。為此，山東糧源肥業(yè)成立了：
企業(yè)管理部——負責建立、監(jiān)控和完善公司內(nèi)綜合管理體系，建立對供方的質(zhì)量管理體系，全面推行質(zhì)量管理工作，不斷提升公司及供方整體質(zhì)量管理水平。
化驗室——負責公司所有外協(xié)外購原料的入廠檢測與檢驗。
技術(shù)質(zhì)量控制部——負責對整個產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控、抽驗送第三方質(zhì)量檢驗、新產(chǎn)品的中試質(zhì)量、示范區(qū)產(chǎn)品試驗質(zhì)量的調(diào)試、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品市場質(zhì)量跟蹤。
生產(chǎn)車間
（二）質(zhì)量管理體系
1、質(zhì)量管理方針
山東糧源肥業(yè)確立了“追求完美質(zhì)量，創(chuàng)立國內(nèi)名牌，打造百年企業(yè)”的質(zhì)量方針，“研制綠色產(chǎn)品，堅持清潔生產(chǎn)，維護生態(tài)平衡，保護生存環(huán)境”的環(huán)境方針，“以人為本，安全生產(chǎn)，保障健康，關(guān)注食品，關(guān)愛生命”的職業(yè)健康安全方針。
公司管理理念在質(zhì)量方針指導下，建立了公司級整體績效、部門績效和員工績效三層績效管理模式。每年依據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略目標和部門的職能，將公司戰(zhàn)略分解到各單位，由各單位內(nèi)部再向下分解，并形成員工層級的績效目標，從而保持員工個人目標與公司整體目標的一致性。同時通過建立專門的組織機構(gòu)對目標指標的制定和實施進行監(jiān)測，并對各目標指標系統(tǒng)進行不斷完善更新。在體系運行過程中，公司運用各種科學、有效的方法，測量、分析、整理各單位及所有層次、過程的績效數(shù)據(jù)和信息。公司采用了基于部門質(zhì)量管理環(huán)環(huán)相扣，互聯(lián)互通又相互監(jiān)督，上下循環(huán)的系統(tǒng)，用全面的改進方法來管理改進過程。公司倡導并采用了多種工具來改進公司各部門、各層次的績效，并根據(jù)測評結(jié)果采用學習和創(chuàng)新方式，不斷修正戰(zhàn)略目標和計劃，堅持改進和調(diào)整。確保公司長、短期戰(zhàn)略目標的落地、發(fā)芽、生根、開化、結(jié)果。
2、質(zhì)量管理體系
山東糧源肥業(yè)自 2006 年開始推行 ISO9001 質(zhì)量管理體系，2009 年獲得 ISO9001 質(zhì)量管理體系認證證書；2004年，獲得國家質(zhì)監(jiān)總局頒發(fā)的工業(yè)生產(chǎn)許可證。 2011 年獲得 山東省肥料正式登記證。
3、質(zhì)量管理辦法
公司建立了《體系審核管理辦法》、《管理評審管理辦法》，并根據(jù)內(nèi)部審核需要培養(yǎng)了10名培訓合格的內(nèi)審員。為確保體系運行的有效性和持續(xù)改進，根據(jù)體系審核規(guī)定，公司每月對內(nèi)部各單位進行體系抽樣檢查，每半年開展覆蓋全公司范圍的體系內(nèi)審，對于審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，公司組織各責任單位進行分析、查找原因，制定糾正措施與預(yù)防控制措施，責任單位根據(jù)糾正預(yù)防措施落實整改，并評價整改效果，各問題整改驗證必須合格。最終形成內(nèi)部審核報告，對體系的整改及不合格項的預(yù)防提出建議，并作為管理評審的一個重要環(huán)節(jié)，報告送達管理者。
公司制定了《不合格與糾正預(yù)防管理辦法》、《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和生產(chǎn)過程質(zhì)量管理辦法》、《產(chǎn)品抽查檢驗管理辦法》，對不合格品進行了嚴厲管控，實施質(zhì)量追責。公司所有的產(chǎn)品必須通過技術(shù)質(zhì)量控制部檢驗發(fā)放合格證后方能出廠，不合格品不準流入下工序，下道工序的內(nèi)檢員，有權(quán)拒絕上道工
2013 年度《企業(yè)質(zhì)量信用報告》 山東糧源生物有機肥有限公司
序的不合格品。任何不合格產(chǎn)品均有明確有標識、記錄、評價、隔離和處理等要求，各種不合格產(chǎn)品返工、返產(chǎn)后，必須經(jīng)過重新檢驗合格后才能進入下工序。
同時，根據(jù)《監(jiān)視測量與數(shù)據(jù)分析管理辦法》，對于所有出現(xiàn)的顯性或隱性質(zhì)量問題及不合格，質(zhì)控部均有詳細數(shù)據(jù)記錄，并由專人進行統(tǒng)計分析后，由責任單位依據(jù)《不合格及糾正預(yù)防管理辦法》制定糾正預(yù)防并進行整改，評估糾正預(yù)防措施有效之后方能關(guān)閉問題項，而且各種產(chǎn)品數(shù)據(jù)均可追溯。
綜上所述，山東糧源肥業(yè)建立了獨具特色的質(zhì)量管理體系，該體系強調(diào)系統(tǒng)優(yōu)化、過程方法、質(zhì)量工具應(yīng)用的常規(guī)化和日常化，在各系統(tǒng)、各過程充分應(yīng)用質(zhì)量循環(huán)，持續(xù)改善、追求卓越。
三、企業(yè)質(zhì)量誠信
（一）質(zhì)量誠信管理
“誠信經(jīng)營，多方共贏”是糧源的經(jīng)營理念，秉承“吃虧的農(nóng)用工業(yè)精神”，其全方面的誠信體現(xiàn)在：
1、對用戶的誠信，絕對“不拿用戶做試驗品”，以高品質(zhì)的產(chǎn)品、服務(wù)奉獻給全國客戶；
2、對經(jīng)銷商、供應(yīng)商的誠信，結(jié)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，實現(xiàn)多方共贏的局面；
3、對公司的誠信，慎重決策、竭力所為，為公司創(chuàng)造最大價值；
4、對相關(guān)方誠信，堅守信用和道義，依法納稅，構(gòu)建和諧社會，主動承擔企業(yè)公民責任，為國家、社會做出貢獻。
“質(zhì)量是產(chǎn)品的保證，誠信是質(zhì)量的保證”，誠信是糧源質(zhì)量文化的核心組成部分，公司頒布《質(zhì)量手冊》就有誠信的內(nèi)容，如“嚴禁虛報瞞報，弄虛作假”，質(zhì)量誠信的理念和自律在糧源已經(jīng)成為了各部門人員的共識，是必須遵守的基本職業(yè)道德。
圖 13 嚴格的質(zhì)量管理
（二）質(zhì)量文化
在糧源企業(yè)文化中，質(zhì)量文化占據(jù)核心位置，植根于公司“質(zhì)量創(chuàng)新”文化，糧源產(chǎn)品形成“質(zhì)量第一、顧客滿意”為核心的質(zhì)量文化。
在理念層面，“質(zhì)量第一、顧客滿意”、“第一次就把事情做對”、“工作零缺陷、過程零缺陷、產(chǎn)品零缺陷”、“我的崗位我負責”的質(zhì)量意識形成了共識；
在制度層面，通過績效引導，規(guī)則制度，質(zhì)量責任制的落實，確保質(zhì)量文化得到有效的固化；在要素層面，通過公司內(nèi)部交流、質(zhì)量評比臺、勞動技能競賽、質(zhì)量知識競賽、質(zhì)量標兵，質(zhì)量信得過班組、質(zhì)量明星操控手（廠長）評選、質(zhì)量小組活動等一系列活動，保證質(zhì)量文化的傳承與發(fā)展。
圖 12 廣泛開展的質(zhì)量交流改善活動
糧源肥業(yè)質(zhì)量文化的主要表現(xiàn)：
1、在質(zhì)量管理中，“嚴”字當頭，形成了“八嚴方針”制度要嚴格實用，設(shè)計要嚴謹扎實，工藝要嚴肅且踏實執(zhí)行，標準要嚴厲并符合農(nóng)作物生長的實際需求，服務(wù)要嚴密誠實，教育要嚴明和務(wù)實等，為糧源產(chǎn)品營造了良好的質(zhì)量管理氛圍。
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圖13 糧源肥業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理八嚴方針環(huán)形圖
2、在績效考核上，形成了質(zhì)量一票否決制度，并形成了獨特的質(zhì)量KPI考核，該模型強調(diào)領(lǐng)導作用、全員參與以及過程方法的運用，以“第一次就把事情做對”為導向，基于質(zhì)量管理的過程及結(jié)果綜合設(shè)立指標，實行月度、季度、年度的綜合考核機制，通過考核機制的建立，保證了公司質(zhì)量目標的有效達成，同時對公司各級新老員工迅速融入“以質(zhì)量為中心”的質(zhì)量文化起到了很好的導向作用。
3、在質(zhì)量控制上，始終嚴格維護質(zhì)量檢驗隊伍的獨立性和質(zhì)量否決權(quán)，并形成了“代表法律法規(guī)、代表終端消費者、代表公司尊嚴”的質(zhì)量控制原則。
四、企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)
（一）企業(yè)產(chǎn)品標準
糧源肥業(yè)以滿足作物的需求作為企業(yè)的內(nèi)部質(zhì)量控制標準，非常重視國際國內(nèi)先進標準的引入以及企業(yè)先進標準的建設(shè)，糧源肥業(yè)目前擁有國際標準、國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準達 100 多份，其中公司自己制定的企業(yè)技術(shù)標準有 40 多份，標準范圍覆蓋產(chǎn)品的設(shè)計、采購、工藝、檢驗、技術(shù)服務(wù)等全過程。標準覆蓋率達到 100%，產(chǎn)品標準覆蓋率達到 100%，建立了一整套的標準化、良好規(guī)范操作標準。
公司根據(jù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展的需要，本著追求卓越品質(zhì)的高要求，針對不同類型的產(chǎn)品和不同區(qū)域的產(chǎn)品特性，不斷提高企業(yè)技術(shù)標準要求，以保證企業(yè)標準的先進性。制定了嚴于國際標準、國家標準、行業(yè)標準的企業(yè)內(nèi)部控制標準，建立遠比國標、行標更為嚴格的質(zhì)量可靠性控制手段。目前企業(yè)先進產(chǎn)品標準占企業(yè)產(chǎn)品標準總數(shù)的 90%以上。
公司積極采用國際或國外先進標準組織生產(chǎn)，目前有機—無機復(fù)混肥、有機肥、生物有機肥、菌肥、水溶肥、土壤調(diào)理劑等 40余類產(chǎn)品，已采用國內(nèi)肥料先進標準，企業(yè)產(chǎn)品標準采標率達到 100%，重要產(chǎn)品實現(xiàn)了嚴于國際先進標準水平。與此同時，公司積極主導、參與解決行業(yè)質(zhì)量管理中的問題120余項，為行業(yè)的質(zhì)量管理做出貢獻。
（二）企業(yè)計量水平
從 2004 年公司成立起，山東糧源肥業(yè)就已建立了計量職能單位，建立了一支專業(yè)化的計量檢定人員隊伍，獨立行使對公司內(nèi)部各單位的計量器具管理職責。
公司不斷完善計量管理體系，不斷完善《測量設(shè)備管理辦法》，同時，通過計算機技術(shù)，建立了功能完善的“計量管理系統(tǒng)”，實現(xiàn)了對公司所
有計量器具進行臺帳式動態(tài)管理，輔助計量器具的日常監(jiān)督管理工作。經(jīng)菏澤市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局國家計量行政單位檢驗通過。
（三）認證認可情況
認證對企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量形成規(guī)范與指引，企業(yè)反過來可以借助認證標準促進自身技術(shù)進步，提高產(chǎn)品性能質(zhì)量。一直以來，糧源肥業(yè)十分注重認證工作的開展與申報工作，通過多年的不斷努力和攻克，產(chǎn)品銷往全國各地并不斷滿足不同區(qū)域、不同作物的標準要求，取得相關(guān)認證，如：ISO:9001—2008Z質(zhì)量管理體系認證等。山東糧源肥業(yè)將繼往開來，貫徹認證工作的開展實施，提升核心技術(shù)，促進技術(shù)改革與創(chuàng)新，引領(lǐng)行業(yè)進步。
五、產(chǎn)品質(zhì)量責任
（一）產(chǎn)品質(zhì)量承諾
為了更好的回饋社會、回饋農(nóng)業(yè)，回饋農(nóng)民，糧源肥業(yè)始終致力于為農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)的售后技術(shù)服務(wù)，多次率先提升售后技術(shù)服務(wù)水準，引領(lǐng)新型肥料行業(yè)服務(wù)升級，促進新型肥料行業(yè)技術(shù)服務(wù)模式更新?lián)Q代。
2004年以來，公司秉持“以人為本，質(zhì)量第一，誠實守信，服務(wù)三農(nóng)”的指導思想穩(wěn)步向前發(fā)展。在行業(yè)內(nèi)率先向農(nóng)民做出“用糧源肥料，農(nóng)民損失，糧源雙倍賠上”的鄭重承諾，贏得廣大農(nóng)民一致贊譽。
2013 年，糧源肥業(yè)進一步提出“質(zhì)量包換”新政策，展現(xiàn)了糧源肥業(yè)在新型肥料技術(shù)領(lǐng)域的雄厚實力和飽滿信心。
（二）產(chǎn)品召回情況
為規(guī)范公司產(chǎn)品的追溯、召回流程，從供方到產(chǎn)品銷售給經(jīng)銷商及農(nóng)民用戶的所有階段具有可追溯性，確保從原材料到成品的可追溯，并有效地控制產(chǎn)品召回和妥善處理，公司制定了《產(chǎn)品追溯及召回控制管理辦法》，公司所有產(chǎn)品均需實施條形碼、二維碼管理，條形碼編號與實際產(chǎn)品一一對應(yīng)，作為產(chǎn)品的主要識別標記，并作為產(chǎn)品追溯的主要依據(jù)。
為確保追溯、召回系統(tǒng)的有效性，公司組織追溯、召回體系演練每年至少一次，用以測試和確保從原材料到成品的可追溯性及產(chǎn)品召回的組織能力和快速處置應(yīng)急水平。
本報告期內(nèi)，公司未發(fā)生產(chǎn)品召回情況。
六、質(zhì)量風險管理
（一）質(zhì)量投訴處理
為確保給用戶提供優(yōu)良的售后技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，山東糧源肥業(yè)一方面培育壯大種植管理專業(yè)技術(shù)隊伍，積極為售后網(wǎng)點和農(nóng)民進行施肥技術(shù)指導，技術(shù)覆蓋全國各地區(qū)域市場，時刻準備著為用戶提供優(yōu)質(zhì)的售后技術(shù)服務(wù)；一方面嚴格審核技術(shù)服務(wù)人員簽約準入條件，對達不到利用肥業(yè)技術(shù)服務(wù)標準的堅決予以解聘，并實行季度專業(yè)技術(shù)考核制度，持證上崗，以確保售后技術(shù)服務(wù)人員的服務(wù)能力和服務(wù)水準，確保技術(shù)過硬、服務(wù)到位，確保及時服務(wù)工作的可持續(xù)，樹立全心全意為農(nóng)業(yè)、為農(nóng)民服務(wù)大局意識，長遠意識。
2005 年以來，在全國各地設(shè)立產(chǎn)品質(zhì)量巡視專員，建立了山東糧源肥業(yè)質(zhì)量巡視監(jiān)督制度，切實強化了肥料產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管，在肥料業(yè)內(nèi)，屬新創(chuàng)舉。格力電器
山東糧源肥業(yè)，時刻準備著為用戶提供優(yōu)質(zhì)的售后技術(shù)服務(wù)，如：
1、山東糧源肥業(yè)設(shè)立了全國統(tǒng)一售后服務(wù)熱線： 40089575，為廣大用戶提供免費技術(shù)服務(wù)，每天 24小時全天候的咨詢、投訴、技術(shù)指導等各項專業(yè)的服務(wù)。
2、為了滿足習慣于通過互聯(lián)網(wǎng)途徑進行溝通交流的用戶，山東糧源肥業(yè)建立了“糧源肥業(yè)”網(wǎng)站，用戶可通過“山東糧源肥業(yè)網(wǎng)站”鏈接該系統(tǒng)進行線上線下的技術(shù)咨詢、施肥建議、產(chǎn)品投訴、技術(shù)指導等需求的反饋，提供了通暢的網(wǎng)絡(luò)渠道，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享、資源共享，信息共享，互聯(lián)互通，確保了客戶需要溝通的各種信息均能得到良好的回復(fù)和解決，有效地提高了客戶滿意度和客戶忠誠度。
山東糧源肥業(yè)秉承“用戶面前無小事”的服務(wù)理念，在追求用戶滿意的道路上從未松懈過，永遠在路上。未來公司將持續(xù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品科技含量，用綠色生態(tài)的理念，修復(fù)改善土壤理化性狀，確保土地健康，確保食品安全，給農(nóng)民帶來更多幸福，實現(xiàn)公司的價值追求。
（二）質(zhì)量風險監(jiān)測
公司制定了《產(chǎn)品風險管理辦法》，通過使用產(chǎn)品種類判斷樹對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品進行種類判定，通過危害和風險管理來驗證所確定的產(chǎn)品種類，以此確保同農(nóng)民施用安全和法規(guī)有關(guān)的危害能有效控制。
對于公司收集到的國內(nèi)法律法規(guī)和市場有關(guān)的法律要求，企管部負責組織各相關(guān)單位識別其與公司產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)性，有關(guān)聯(lián)的法律法規(guī)納入公司法律法規(guī)體系總庫。具體識別方法按照《法律法規(guī)識別、更新與合規(guī)性評價管理辦法》執(zhí)行。
對于客戶方提出的產(chǎn)品安全性、質(zhì)量方面的特殊要求時，業(yè)務(wù)部門將相關(guān)要求作為訂單評審的重要輸入內(nèi)容。技術(shù)、工藝、質(zhì)控等相關(guān)部門將其作為制定產(chǎn)品設(shè)計方案、工藝流程、檢驗及實驗方法時的重要風險評估依據(jù)。產(chǎn)品風險的評估分為如下幾個階段：
（1）在產(chǎn)品設(shè)計階段，技術(shù)部門列出主要的原料及其設(shè)計方案，包括產(chǎn)品的功能、性能、可靠性、安全性、保障性等，充分考慮其對產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量的影響，并對產(chǎn)品進行預(yù)期使用過程的危害分析，找出所有潛在的失效模式，并分析其可能的后果。
（2）在產(chǎn)品工藝設(shè)計階段，工藝部門負責對產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、包裝和倉儲過程進行風險評估，列出所有涉及的制造工藝、運輸和倉儲工序以及環(huán)境影響因素，識別對農(nóng)民施用安全的關(guān)鍵性影響，如材料污染、化學性和生物性污染等，找出所有潛在的失效模式，并分析其可能的后果。
（3）質(zhì)控部負責對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、實驗過程進行風險評估，列出所有涉及的檢驗、實驗過程以及環(huán)境影響因素，識別對農(nóng)民施用安全的關(guān)鍵性影響，如材料污染、化學性和生物性污染等，找出所有潛在的失效模式，并分析其可能的后果。
上述單位找出所有的潛在失效模式后，依照不同類型的評分標準對各項
故障失效模式進行評價，并列出有關(guān)的失效模式、后果、嚴重度、發(fā)生率、檢測難度、現(xiàn)行控制措施等。
當產(chǎn)品的設(shè)計方案、生產(chǎn)工藝流程、檢驗及實驗流程、運輸倉儲流程及相關(guān)要素發(fā)生變更時，相關(guān)單位會重新按照上述流程及要求對產(chǎn)品進行風險評估。
（三）應(yīng)急管理
公司建立了企業(yè)重大質(zhì)量安全事故的應(yīng)急預(yù)案，成立了以總經(jīng)理為組長的質(zhì)量安全事故應(yīng)急處理小組，應(yīng)急處理小組包括公司設(shè)計研發(fā)、質(zhì)量、法務(wù)、售后服務(wù)、市場等部門成員。
公司建立了快速報告、緊急處理、快速處置的重大質(zhì)量安全事故應(yīng)急處置方針，確立了重大質(zhì)量安全事故 24 小時響應(yīng)處理機制。
第三部分 報告結(jié)語
14 年來，我們堅持把“謀創(chuàng)新就是謀未來，謀創(chuàng)新就是謀發(fā)展的企業(yè)理念，擁有新型肥料核心技術(shù)，就是有產(chǎn)業(yè)脊梁，成就企業(yè)經(jīng)濟靈魂的支柱，在創(chuàng)新肥料科技的潮頭揚帆領(lǐng)航”作為企業(yè)的信條，緊緊抓住核心技術(shù)不斷創(chuàng)新，實現(xiàn)了由“技術(shù)追隨”向“技術(shù)領(lǐng)先”的轉(zhuǎn)變，由“技術(shù)復(fù)制”向“技術(shù)一流”的轉(zhuǎn)變，“倉盛”品牌價值由此得到了極大的升華。
我們將堅持不懈地通過技術(shù)創(chuàng)新，以“掌握核心科技”引領(lǐng)產(chǎn)品質(zhì)量可靠性的全面領(lǐng)先，持續(xù)提高企業(yè)的核心競爭力；堅持不懈地進行管理創(chuàng)新；堅持以“讓天空更藍、大地更綠、水質(zhì)更清”為己任，改善土壤生態(tài)環(huán)境；堅持誠信經(jīng)營，依法納稅，熱心公益，真正成為一家受人信賴、尊敬的公司；堅持在創(chuàng)新制造向智慧創(chuàng)造的過程中，發(fā)揮領(lǐng)跑作用，實現(xiàn)“成就糧源的科技創(chuàng)新品牌”的終極夢想。以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、精準農(nóng)業(yè)需求為肥料科技創(chuàng)新
轉(zhuǎn)化為導向，打造新型肥料的“高精尖”技術(shù)，加快新品種、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新裝備、新業(yè)態(tài)的創(chuàng)新，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，拓展肥料科技功能，不斷提高新型肥料供給質(zhì)量和效率，讓一項項新型肥料科研成果孕育產(chǎn)出，極大提高勞動生產(chǎn)率，土地產(chǎn)出率，資源利用率，農(nóng)業(yè)產(chǎn)生更加可觀的經(jīng)濟社會效益，創(chuàng)新科技成果熠熠生輝，用大國工匠精神，雕琢公司新型肥料科技創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的“跨越式”發(fā)展，為農(nóng)村的經(jīng)濟繁榮貢獻新的更大的貢獻。
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